灵武市人民检察院2018年部门预算

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2018-06-22

宁夏回族自治区灵武市人民检察院

2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

灵武市人民检察院2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉、支持公诉。

（四）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（五）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（六）受理公民控告、申诉。

（七）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

单位下设8个内设机构，分别为：办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法警大队。

灵武市人民检察院属于自治区本级预算单位，无下属单位。

灵武市人民检察院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1436.35	一、本年支出	1436.35	1436.35
（一）一般公共预算财政拨款	1436.35	（一）一般公共服务支出
		（四）公共安全支出	1159.14	1159.14
		（八）社会保障和就业支出	137.5	137.5
		（九）医疗卫生与计划生育支出	68.33	68.33
		（十八）住房保障支出	71.38	71.38
二、上年结转结余		二、年末结转结余
收入总计 1436.35		支出总计 1436.35

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		1436.35	1436.35		1153.35			283.00
灵武市人民检察院		1159.14	1159.14		876.14			283.00
灵武市人民检察院本级		1159.14	1159.14		876.14			283.00
2040401	行政运行	876.14	876.14		876.14
2040402	一般行政管理事务	283.00	283.00					283.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.80	13.80		13.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36		88.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34		35.34
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34		35.34
2101103	公务员医疗补助	32.99	32.99		32.99
2210201	住房公积金	52.18	52.18		52.18
2210203	购房补贴	19.20	19.20		19.20

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
038001	灵武市人民检察院本级	1561.42	1436.35	1153.35	283	-125.07		-8.01%
204	公共安全支出	1372.93	1159.14	876.14	283	-213.79		-15.57%
20404	检察	1372.93	1159.14	876.14	283	-213.79		-15.57%
2040401	行政运行	943.12	876.14	876.14		-66.98		-7.10%
2040402	一般行政管理事务	429.81	283		283	-146.81		-34.16%
208	社会保障和就业支出	91.6	137.5	137.5		45.9		50.11%
20805	行政事业单位离退休	91.6	137.5	137.5		45.9		50.11%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.43	13.8	13.8		-0.63		-4.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	88.36	88.36		11.19		14.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	35.34	35.34		35.34		100.00%
210	医疗卫生与计划生育支出	49.91	68.33	68.33		18.42		36.91%
21011	行政事业单位医疗	49.91	68.33	68.33		18.42		36.91%
2101101	行政单位医疗	31.9	35.34	35.34		3.44		10.78%
2101103	公务员医疗补助	18.01	32.99	32.99		14.98		83.18%
221	住房保障支出	46.98	71.38	71.38		24.4		51.94%
22102	住房改革支出	46.98	71.38	71.38		24.4		51.94%
2210201	住房公积金	46.98	52.18	52.18		5.2		11.07%
2210203	购房补贴	0	19.2	19.2		19.2		100.00%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		合计	人员支出	日常公用支出
科目编码	科目名称
总计		1153.35	909.63	243.72
301	一、工资福利支出	888.39	888.39
30101	基本工资	221.26	221.26
30102	津贴补贴	264.54	264.54
30103	奖金	119.24	119.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.36	88.36
30109	职业年金缴费	35.34	35.34
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34
30111	公务员医疗补助缴费	26.12	26.12
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36
30113	住房公积金	52.18	52.18
30199	其他工资福利支出	40.65	40.65
302	二、商品和服务支出	232.72		232.72
30201	办公费	31.03		31.03
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30208	取暖费	19.61		19.61
30209	物业管理费	35.73		35.73
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	19.44		19.44
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	50.08		50.08
30299	其他商品和服务支出	36.23		36.23
303	三、对个人和家庭的补助	21.24	21.24
30302	退休费	13.80	13.80
30305	生活补助	0.57	0.57
30307	医疗费补助	6.87	6.87
310	四、资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	8.50		8.50
31099	其他资本性支出	2.50		2.50

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

17.64

17.53

0.11　

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

说明：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1436.35	一、本年支出	1436.35	1436.35
（一）一般公共预算财政拨款	1436.35	（一）一般公共服务支出
		（四）公共安全支出	1159.14	1159.14
		（八）社会保障和就业支出	137.5	137.5
		（九）医疗卫生与计划生育支出	68.33	68.33
		（十八）住房保障支出	71.38	71.38
二、上年结转结余		二、年末结转结余
收入总计 1436.35		支出总计 1436.35

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

038001

灵武市人民检察院本级

1436.35

204

公共安全支出

1159.14

20404

检察

1159.14

2040401

行政运行

876.14

2040402

一般行政管理事务

283

208

社会保障和就业支出

137.5

20805

行政事业单位离退休

137.5

2080504

未归口管理的行政单位离退休

13.8

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.36

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.34

210

医疗卫生与计划生育支出

68.33

21011

行政事业单位医疗

68.33

2101101

行政单位医疗

35.34

2101103

公务员医疗补助

32.99

221

住房保障支出

71.38

22102

住房改革支出

71.38

2210201

住房公积金

52.18

2210203

购房补贴

19.2

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
038001	灵武市人民检察院本级	1436.35	1153.35	283
204	公共安全支出	1159.14	876.14	283
20404	检察	1159.14	876.14	283
2040401	行政运行	876.14	876.14
2040402	一般行政管理事务	283		283
208	社会保障和就业支出	137.5	137.5
20805	行政事业单位离退休	137.5	137.5
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.8	13.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34
210	医疗卫生与计划生育支出	68.33	68.33
21011	行政事业单位医疗	68.33	68.33
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34
2101103	公务员医疗补助	32.99	32.99
221	住房保障支出	71.38	71.38
22102	住房改革支出	71.38	71.38
2210201	住房公积金	52.18	52.18
2210203	购房补贴	19.2	19.2

灵武市人民检察院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市人民检察院2018年财政拨款收支总预算1436.35万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1436.35万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出1159.14万元、社会保障和就业支出137.5万元、医疗卫生与计划生育支出68.33万元、住房保障支出71.38万元。

二、关于灵武市人民检察院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

灵武市人民检察院2018年一般公共预算拨款基本支出1153.35万元，比2017年执行数据增加21.74万元，增加1.92 %。其中：

人员经费909.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费243.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

灵武市人民检察院2018年一般公共预算拨款项目支出283万元，其中：

其中：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2018年预算283万元，比2016年执行数据减少146.81万元，下降34.16 %。主要用于检察业务及办案开支。

三、关于灵武市人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

灵武市人民检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加13万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加15万元，主要原因是2017年未在基本支出预算中做公务车运行维护费的预算；公务接待费减少2万元，主要原因是将继续严格公务接待开支。

四、关于灵武市人民检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市人民检察院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

（二）项目支出情况说明

灵武市人民检察院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于灵武市人民检察院2018年收支预算情况的总体说明

灵武市人民检察院2018年收入总预算1436.35万元，支出总预算1436.35万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 1436.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1153.35万元，占80.3%；项目支出283万元，占19.7 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，灵武市人民检察院本级